2019年郴州职业技术学院部门预算表格.xls

 一、部门基本概况

1．职能职责。

我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。

2．机构设置。

我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构15个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理系、汽车工程系、旅游与公共服务管理系、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业办（学院）、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。

二、部门预算单位构成

我单位预算无二级机构，由学院计财处集中核算。

三、2019年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

 1．2019年部门收支总体情况

（1）收入预算。2019年年初预算数8746.89万元，其中，经费拨款5631.89万元，纳入预算管理的非税收入115万元，财政专户管理的非税收入3000万元。收入较去年减少298.95万元，主要原因是经费拨款减少381.45万元，纳入预算管理的非税收入增加42.5万，财政专户管理的非税收入增加40万。

（2）支出预算。2019年年初预算数8746.89万元，其中，教育支出7408.12万元，社会保障和就业支出578.62万元，医疗卫生与计划生育支出469.67万元，住房保障支出290.48万元。支出较去年减少298.95万元，主要原因是教育支出减少627.06万元，社会保障和就业支出支出增加61.55万元，医疗卫生与计划生育支出增加272.23万元，住房保障支出减少5.67万元。

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5746.89万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2019年年初预算数为4039.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

    ①工资福利支出3460.37万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出78.69万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出500.83万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2019年年初预算数为1707.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、（高校学生思想政治教育）支出38.00万元，主要用于学生思想政治教育活动各项支出。

b、（高职教授生活补助）支出4万元，主要用于学院教授生活补助。

c、（流动编制专项经费）支出120万元，主要用于学院三同人员、外请教师人员经费补充。

d、（学科专业建设（含科研））支出230万元，主要用于建设学生实训基地、教师培训、购买设备等支出。

e、（校园道路提质改造）支出850万元，主要用于校园道路提质改造各项支出。

f、（田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设）支出350万元，主要用于田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设各项支出。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数85.36万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费54.56万元（其中：购置费0万元、运行费54.56万元），公务接待费20.8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少20万，主要是学院积极落实制度要求、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制舌尖上的浪费，公务接待总量明显降低，公务接待费支出减少20万元，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费持平。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州职业技术学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年郴州职业技术学院机关运行经费当年一般公共预算拨款500.83万元，比2018年预算减少7.67万元，下降1.5%。

2．政府采购情况

2019年政府采购预算（含政府购买服务）1620万元，其中：政府采购货物预算1100万元、政府采购工程预算520万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额8746.89万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额8746.89万元。

（3）重点项目绩效目标情况如下：

a、（高校学生思想政治教育）38.00万元，绩效目标为：加强高校思想政治理论课的宏观指导、加强学生思想政治教育。

b、（高职教授生活补助）4万元，绩效目标为：及时发放学院教授生活补助。

c、（流动编制专项经费）120万元，绩效目标为：弥补职工人员经费不足、学院公用经费不足，保障教职工工资发放。

d、（学科专业建设（含科研））230万元，绩效目标为：规范组织管理、教学管理、队伍管理和学科建设，提高教学质量。

e、（校园道路提质改造）850万元，绩效目标为：创造良好的教学环境，提升办学竞争性。

f、（田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设）350万元，绩效目标为：创造良好的教学环境，提升办学竞争性。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、其他用车（交通车）1辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价50万元以上的通用设备3台（套），无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房5800平方米，业务用房213898.58平方米。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。